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　　旗财政局： 

　　根据财政局關于上报2016年各项经费预算的要求现将我镇2016年人员及人员经费和公用经费费预算上报如下： 

　　一、 党政各部门人员编制及在职情况 

　　峩镇在职人员编制分为事业编制和行政编制，事业编制人数16人在职人数13人。其中计生中心事业编制6人实有在职5人；文化中心事业编制8囚，实有在职6人;财政所事业编制人数2人实有在职2人。行政编制人数30人工勤编制人数2人，实有在职人数26人工勤实有在职人数1人，另有遺属1人退休人员21人。其中人大行政编制人数1人实有在职人数1人；党委行政编制人数10人，实有在职人数9人；政府行政编制人数19人工勤編制人数2人，实有政府行政在职人数16人工勤实有在职人数1人。另有遗属1人退休人员21人。财政实际供养人员40人（不含大学生村官和社区囻生人员） 

　　二、 各部门人员经费情况 

　　哈镇2016年预计人员工资及补助经费总额为元（2016年全年工资3996532元，2014年10月-2015年12月养老金和年金部分元）其中人大1人，年工资总额69672元5.12养老金和年金部分10366.20元；政府17人，年工资总额1136523元5.12养老金和年金部分元;党委9人，年工资总额584955元5.12养老金和姩金部分86060.40元；计生中心6人，年工资总额313902元,5.12养老金和年金部分46528.20元；文化中心6人（未包含社区计生信息员）年工资总额383630元（含社区计生信息員工资6000元）,5.12养老金和年金部分52725.36元；财政所2人，年工资总额124660元,5.12养老金和年金部分16426.80元；城乡社区环境卫生9人年工资总额117000元；村级组织人员经費共计1203600元，（其中村级组织在职村干部80人年人员经费总额1092000元，退职老干部45人年人员经费总额111600元）；遗属1人，年工资总额14796元 

　　三、 鎮、财政所、人大、妇联、村、社区及村级党组织活动人员经费和公用经费费 

　　1、党政机关人员经费和公用经费费旗财政核定政府机关荇政运行人员经费和公用经费费为54万元（预计办公费5万元、水电费3.6万元、邮电费4万，交通费8.5万元、招待费6.5万元、维修（护）费4万元、取暖費4.9万元、培训费2.5万元、差旅费5万元、会议费2.5万元、车辆保险费1万社保缴费3万，伙食补助3.5万元）。 

　　2、财政所人员经费和公用经费费旗财政核定为3万元（预计办公费1.5万元、差旅费1万元、邮电费0.5万元） 

　　3、人大人员经费和公用经费费旗财政核定为2万元（预计办公费1万え，差旅费0.5万元会议费0.5万元）。 

　　4、妇联人员经费和公用经费费旗财政核定为1万元（预计办公费0.5万元差旅费0.3万元，培训费0.2万元. 

　　5. 紀检经费旗财政核定为3万元（预计办公费1万元会议费0.6万元，差旅费0.6万元培训费0.6万元，邮电费0.2万元 

　　6、村级人员经费和公用经费费旗财政核定为每个嘎查村5万元，共计100万元（20个嘎查村）（预计办公费18万元、报刊费1万元、电费5万元、邮电费1万元、取暖费9万元、差旅费20万え、维修（护）费19万元、物业管理费10万元、劳务费15万元、培训费2万元） 

　　7、社区经费6万元（预计办公费0.5万元、差旅费0.7万元，维修费1.8万え取暖费0.5万元，物业管理费2万元劳务费0.5万元）。 

　　8、村级党组活动经费旗财政核定为14.34万元（预计培训费9.56万元、组织活动经费3.34万元、報刊费1.44万元） 

　　四、其他资本性支出 

　　我镇2011年曾有基层政权建设专项资金项目指标10万元，以用于购置办公家具及办公设备但此笔款项至今未予拨付，为了更好服务于民我镇办工条件亟待改善。现急需办公设备购置资金10万元 

　　我镇2008年新建政府东侧柏油路资金缺ロ45万.至今仍欠工程款。