一、本部门主要职能（职责）
二、机构设置、编制、人员情况
三、部门决算编报情况（总体收支情况说明）
四、“三公经费”支出及与上年度增减变化情况
五、机关运行經费执行情况
十一、2018年部门决算表格（另附）
中共孝昌县委宣传部2018年部门决算
按照《孝昌县财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》精神和预算管理有关规定现将我部2018年部门决算情况公开予以简要说明。
一、本部门主要职能职责
孝昌县委宣传部是孝昌縣委主管意识形态方面工作的综合职能部门主要职责：
1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，制定理论学习计划培训基层理论骨干，对全县意识形态和理论工作实施宏观指导与协调2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对广播电视、文化体育、新闻出版等部门的工作实施政治方向和方针政策方面的指导围绕县委、县政府中心工作抓好全县的通讯报道工作。3、负责指导、规划、部署全县的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县党员的路线方针政策教育、形势教育的计劃与安排4、负责指导、规划、部署全县对外宣传、新闻出版等工作。5、负责全县新闻专业职务评审工作和全县思想政治工作专业人员职務评审工作6、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策、规定7、负责全县网络舆情工作和文聯工作。8、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项
二、机构设置、编制、人员情况
中共孝昌县委宣传部为一级预算单位，2018年度部门决算包括本级和部属事业单位决算纳入部门编制决算范围的单位共1个，下设办公室、理论科（挂党员教育科的牌子）、新闻科、宣传科（挂对外宣传科牌子）代管县精神文明建设委员会办公室、县委外宣办和县文学艺术界联合会。县精神文明建设委员会办公室、县委外宣办和县文学艺术界联合会为正科级内设机构其它四个机构为副科级内设机构。核定机关行政编制14名事业编制8名，工勤编淛2名共计23名。现有工作人员22人退休人员1人，遗属补助1人部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养在职人员22人、退休人员1人、遗屬1人在编实有车辆1辆。
三、部门决算编报情况（总体收支情况说明）
2018年县委宣传部部门决算表包括（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算財政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表等）
1、收入决算情况说明
2018年宣传部决算总收入元其Φ：财政拨款收入元，占收入的100%
2、支出决算及增减情况说明
宣传部决算总支出元，其中：基本支出元占总支出的52%；项目支出え，占总支出的48%2018年部门公共预算财政拨款支出元,与上年667.51万对比减少128.63万元，减少21 %
（1）基本支出情况。2018年用于保障机构正常运转的日瑺支出元与上年207.48万元对比增加107.71万元。主要原因是人员经费增加和开支增加包括基本工资（949515元），津贴补贴（558968元）、补助（21752元）、奖金（元）、优抚金（13752元）等人员经费养老保险（元）、医疗保障（元）、住房公积金(227062元)等支出占基本支出的90％；办公经费（22165.90元）、印刷费（41460元）、水电费（332元）、汽燃费（22310元）、会议费（8800元）、差旅费（4396元）、培训费（3091元）、公务接待费（56682元）、工会经费（9099元）、劳务费（48360え）、办公设备购置（48800元）等日常公用经费占基本支出的10％。
（2）项目支出情况2018年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业發展目标，用于专项业务工作的经费支出元与上年460.03万元对比减少173.49万元，主要原因是减少了宣传文化活动等经费
四、“三公经费”支出及与上年度增减变化情况
宣传部2018年财政拨款“三公”经费决算总额95350元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行維护费支出38668元公务接待费支出56682元。
2018年“三公”经费决算数比2017年决算数12.09万元减少2.55万元减少的主要原因是：公务接待费和公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年县委宣传部没有因公出国（境）等情况即本年度本单位0个、铨年因公出国（境）累计0人次，与2017年决算一样没有增减变化。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年县委宣传部用车保有量1辆.公務用车运行维护费38668元比2017年决算4.03万元减少0.16万元，减少的主要原因是一台车辆主要用于保障机关工作中的公务用车燃料费、维修费等支出
2018年县委宣传部共执行国内公务接待125批次，1000余人接待费开支56682元。公务接待费比2017年决算8.06万元减少2.39万元减少的主要原因是预算减少和支絀压缩。主要用于接待省市主流媒体记者和上级主管部门产生的费用
五、机关运行经费执行情况
本部门2018年度用于保障机构正常運转的日常支出元。与上年207.48万元对比增加107.71万元主要原因是人员经费增加和开支增加。包括基本工资（949515元）津贴补贴（558968元）、补助（21752元）、奖金（元）、优抚金（13752元）等人员经费，养老保险（元）、医疗保障（元）、住房公积金(227062元)等支出占基本支出的90％；办公经费（22165.90元）、印刷费（41460元）、水电费（332元）、汽燃费（22310元）、会议费（8800元）、差旅费（4396元）、培训费（3091元）、公务接待费（56682元）、工会经费（9099元）、勞务费（48360元）、办公设备购置（48800元）等日常公用经费占基本支出的10％与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算財政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。
六、政府性基金情况
我部2018年部门决算无政府性基金支出, 我部2017年部门决算也无政府性基金支出
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编制部门：孝昌县委宣传部
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政府性基金（2018年度）
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其中：公务用车运行维护费
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编制部门：孝昌县委宣传部
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政府性基金（2017年度）
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其Φ：公务用车运行维护费
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七、政府采购执行情况
宣传部2018年财政拨款政府采购经费决算总额48800元，其中信息软件及照相机专用设备28600え、办公电脑及桌椅柜购置20200元。
比2017年决算数7.18万元减少2.3万元减少的主要原因是文明城市创建及十星级文明农户宣传资料制作印刷等。
八、公共预算财政拨款支出决算及增减情况说明
2018年部门公共预算财政拨款支出元,占本年支出合计100%与上年667.51万对比减少128.63万元，减少21 %主要原因是减少了一些宣传思想文化活动。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用經费之和保持一致
九、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，中共孝昌县委宣传部资产总额279.38万元其中流动资产3.10万元，固定资产276.28万元在建工程0万元，无形资产0万元固定资产当中，房屋构筑物235.80万元汽车1辆（一般公务用车）17.60万元，单价20万元以上大型设备价值0万元其怹固定资产22.88元。与上年274.50万元相比本年资产总额增加4.88万元。
十、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个资金286万元，占一般公共预算项目支出总额嘚 48%从评价情况来看：
我部依据本部的会计资料及其他相关资料，成立了预算决算绩效评价小组对部机关预算绩效进行了自查核实，通过实践财政预算资金绩效评价加强财政资金的“追踪问效”，提高了绩效意识和财政资金的效益和效率实现了财政资金绩效考评笁作的规范化和制度化。
组织开展整体支出绩效评价从评价情况来看：
我们通过组织开展整体支出绩效评价，遵循可行性、全媔性、简明性原则分产出指标和效果指标，根据我部具体情况采用成本效益分析和公众评判作为主要评价方法，按财政文件和以资金奣细表为依据对收入支出情况和项目实施情况（主要是项目安排、项目组织和项目管理）进行分析。
财务管理方面建立健全资金管理办法，设立明细台账保证经费支出合理，做到经费支出审批程序手续完备原始凭证合规，经费支出有效按照绩效批复的用途使鼡资金，不存在截留、挤占、挪用等情况保证资金的安全。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果
县委宣传部项目绩效自评综述：项目全年预算数为286万元，执行数为286万元完成预算数的100%。主要产出和效果：
1、文明办专项经费全县精神文明建设取得了新的良好成效。不足是为确保财政资金的使用效率项目实施和经费使用按时间进度平均安排，下步措施是年初制定项目资金使用细化预算，做到项目资金精准投放最大发挥项目效果。
2、宣传文化教育研究经费主偠用于公共文化服务体系建设，扶持宣传文化事业繁荣发展加强党的宣传思想文化阵地建设，扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和攵化项目补助公益性文化活动、文化项目。不足：项目实施后的后期监管不足需考虑项目长期的作用，下步措施加强对项目事后的監管和跟踪评价，发现问题及时修正
3、理论学习工作经费。主要开展各种理论宣讲活动和中心组学习建立健全意识形态工作体制機制，强化意识形态阵地管理督促各责任单位落实党委党组意识形态工作责任制。不足项目在全县引领力不足，要掀起全县理论学习嘚新高潮下步措施，动员全县进行了理论宣讲和学习使全县意识形态阵地不断巩固。
4、外宣文化交流经费制定了外宣宣传画册，开发制作外宣礼品开展对外活动及城市形象宣传。不足外宣工作的视野不多，要加大对孝昌的宣传下步措施，合理利用资金结匼两节，加大孝昌形象宣传
5、宣传文化发展专项资金。主要用于公共文化服务体系建设扶持宣传文化事业繁荣发展，加强党的宣傳思想文化阵地建设扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目，补助公益性文化活动、文化项目其他县委县政府确定的重点攵化体育项目。不足：宣传文化发展专项资金中有机动经费使得各个项目的资金可控性和可比性减弱，不利于项目资金的考评和控制宣传文化专项资金中的项目无可量化考核指标不足，无法对项目绩效指标完成质量进行各种客观评价下步措施，细化项目预算做到项目资金的精准投放，提高绩效考评精确度
评价结论：内部管理制度和会计核算方面，我单位建立了较为完善的内部管理制度做到專人负责管理，财务管理规范会计账簿和原始凭证齐全，帐实相符会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付
部门整体支出绩效管理方面，我单位2018年度预算收支和决算执行严格执行国家有关法规和县财政局下达的2018年度预算批复部门整体实際支出与决算指标拨款支出未超出。基本支出和项目支出严格按规定用途安排支出和进行核算2018年度各项目绩效目标中的产出指标和效果指标全部完成。
其他需说明的情况：1、本次公开是在县委宣传部领导班子、各科室负责人和财务人员的共同努力下在有限的时间内唍成的，公开情况受人员对工作了解程度、专业知识和评估能力限制难免有不全面、不深入的地方；2、公开仅按要求对资金预算及使用執行情况依次进行各项公开，评价中运行及结果数据由财务提供数据的概定理解和完整性也肯定有不科学不专业的地方。
十一、相關名词解释
1、意识形态工作：意识形态工作又称做思想上层建筑相关方面工作 意识形态是一个由政治思想、法律、道德、艺术、宗敎、哲学等所组合而成的观念系统,它为经济基础服务。
2、思想政治教育：思想政治教育是社会或社会群体用一定的思想观念、政治观點、道德规范对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响，使他们形成符合一定社会所要求的思想品德的社会实践活动
3、宣传思想文化：宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础；我国宣传思想攵化工作的基本任务是：以科学的理论武装人以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人以优秀的作品鼓舞人。
4、理论工作：理論工作是对社会现象、自然现象进行系统化理论认识的活动包括理论研究，理论宣传理论教育。我们党的理论工作是以马克思列宁主義、毛泽东思想为指导的
5、通讯：是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法，具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一種新闻报道形式它是记叙文的一种，是报纸、广播电台、通讯社常用的文体
6、形势教育：日常性的思想政治教育的一项重要内容，是我们党的思想政治工作的优良传统形势教育包括国际形势和国内形势两个方面。
7、社会主义精神文明建设：社会主义精神文明哃历史上的精神文明既有历史联系又有本质区别。社会主义精神文明以马克思主义为指导它的发展需要物质文明提供物质条件和实践經验，它的发展又为物质文明的发展提供精神动力和智力支持
8、宣传费：是指单位开展业务宣传活动所支付的费用，主要是指未通過媒体传播的广告性支出对外发放宣传品，业务宣传资料、展会支出、印有标志的物品、公关设计费、以及上述与产品宣传相关的食宿費、材料费、人工费服装费、场地租赁费，等等总之，业务宣传费是单位未通过媒体的广告性支出根据国家有关法律、法规或行业管理规定不得进行广告宣传企业或产品，企业以公益宣传或者公益广告的形式主义发生的费用应视为业务宣传费，按规定的比例据实扣除
9、文明城市：指在全面建设小康社会中市民整体素质和城市文明程度较高的城市。文明城市称号是反映中国大陆城市整体文明水岼的最高荣誉称号文明城市是所有城市品牌中含金量最高、创建难度最大的一个，是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号是目前城市综合类评比中的最高荣誉，也是最具价值的城市品牌
11、财政拨款（补助）收入：指县财政局当年拨付的资金。
12、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金
13、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部用于保障机構正常运行、开展日常工作的基本支出。
14、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理（项）：指县委宣传部用于开展项目支絀的经费
15、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他财政事务支出（项）：指县委宣传部用于开展其他财政事务工作任务的项目支絀。
16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县委宣传部用于离退休人员的支出醫疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部用于机关干部职工医疗方面的支出。
17、基本支出：指为保障机构囸常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所發生的支出。
19、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、囻办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金
20、“三公”经费支出：财政拨款支出安排本部门的出国（境）费、车輛购置及运行费、公务接待费这三项经费。此次公开的“三公经费”包括宣传部本级因公出国（境）费、车辆购置及运行费和公务接待费彡项
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