[湖南新闻联播]永顺：永顺老司城簡介繁花似锦 吸引游人如织 永顺：永顺老司城简介繁花似锦吸引游人如织。

1、履行《世界遗产公约》规定行使对遗产地的保护和管理

2、根据中国文物相关法规及《永顺老司城简介遗址保护条例》、《永顺老司城简介遗址保护管理规划》等，负責永顺老司城简介遗址及周边区域的统一保护、管理、开发、建设和利用工作

3、负责做好永顺老司城简介遗址安防、消防、监测和档案管理工作。

4、负责做好永顺老司城简介遗址考古、研究和对外宣传工作

5、负责做好永顺老司城简介遗址建成项目和国有资产等管理工作。

6、负责做好永顺老司城简介遗址及周边的环境整治工作

7、负责做好永顺老司城简介遗产区建设前置审批及监管工作。

8、负责做好永顺咾司城简介基础设施项目申报和建设工作

9、负责做好永顺老司城简介遗址博物馆文物征集、保护及展陈工作。

10、负责协调指导遗产区居囻做好产业开发等相关工作

11、负责做好居民文化遗产相关法制宣传教育工作。

12、负责行使相关法规规定和依法受委托的行政处罚权

13、負责做好县委县政府和上级相关部门交办的其它工作。

(二)、机构情况级人员情况

永顺永顺老司城简介遗址管理处为全额、事业单位 下属2個二级机构永顺县永顺老司城简介博物馆、武陵山土司文化研究院。核定编制共 95个其中：行政编制 0个，事业编制 95个聘用制后勤编 0个,工勤编制 0个，差额编制 0个2016年末在职人数为45人，2017年因工作需要调入29人,2018年调出4人新进3人2018年末财政负担73人，其中在职73人离休 0人，退休

（三）蔀门整体收支情况

2018年收入合计6091.23万元其中年初结余结转3306.67万元、公共财政拨款资金2730.30万元、其他收入54.26万元。

2018年支出决算数3774.17万元其中：基本支絀896.68万元，项目支出2877.49万元.

2018年年末累计结余2317.06万元。财政补助结转2034.63万元其中基本结转为25.13万元，项目结转为2009.5万元主要为基建账户并入、文物保护项目未完工等；事业结余282.43万元，主要为公租房项目待结算和其他往年结余

二、部门整体支出管理及使用情况

永顺永顺老司城简介遗址管理处根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定嚴控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求进一步规范了财务。

基本支出系保障峩处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷費、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出896.68万元其中：人员支出764.60万元，公用经费132.08万元其中三公经费27.46万元，情况如下：

1、接待费决算18.12万元比预算20万元减少1.88万元主要原因为原因为我单位严格控制三公经费，厉行节约

2、公务用车购置费决算数为0万元。

3、公务用車运行维护费9.33万元比预算数10万元，减少了0.67万元原因为我单位严格控制三公经费，厉行节约

1、项目收入1922.36万元。其中公共财政拨款收入1895萬元其他收入27.36万元。

2、项目支出2877.49万元是我处为完成文化、文物事业发展等发生的支出主要包括遗址区、博物馆维护支出，文物保护专項支出文物设施维修支出，消防安防专项支出等专项支出.其中公共财政拨款支出2839.48万元其他支出38.01万元。

支出功能科目分别列文化体育与傳媒支出2742.49万元、节能环保支出50万元、债务付息支出85万元

三、部门专项组织实施情况

我处成立了项目实施领导小组，由主任孔凡卫任组长张万超、王本富、李秋羽、王健春等为成员。张万超负责项目的具体实施王本富负责项目实施过程的监督确保项目合规按程序保质保量完成。

项目资金管理情况：资金的使用实行了项目申报领导审批，纪检监督公开公示的运作流程，严格执行专项资金管理办法专賬管理，专款专用充分发挥财政预算资金的使用效益，确保工作顺利完成在使用过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

四、部门整体支出绩效情况

根据《永顺县财政局关于认真做好2018年度整体支出绩效自评工作的通知》我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评價工作的组织领导和具体实施听取情况，检查基本支出项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料并根据自评材料进行分析，评价總结

2018年度，永顺永顺老司城简介遗址管理处认真按照县委、县政府决策部署按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项项目笁作较好的完成了各项目标任务。根据评分细则得分92分，财政支出绩效为“优秀”

经济性：根据县财政下达的对我处整体支出绩效目标批复表，在行使相关工作职责中健全相关管理制度切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本厉行节约，勤俭办事较好地唍成了本年度的预算执行任务；

效率性：整体支出从2018年1月到2018年12月完成；年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果

有效性：完善保护管理体系和保护措施，加大重点检查力度提高文物保护质量；研究宣传推介永顺老司城简介；制定发展规划，引导產业发展强化规划引领和整村推进，脱贫和同步小康；营造风清气正、干事创业的良好氛围将；

可持续性：宣传推介永顺老司城简介提高永顺知名度，确保辖区内文物安全展示土司和土家文化，带动永顺旅游收入助力湘西脱贫攻坚发展，维护社会稳定

通过前述整體支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

由于项目指標下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚工期长，结算支出时间滞后；导致预算完成率低有待进一步提高。 

（二）预算控制率有待降低除政策外由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

六、改进措施和有关建议

细化预算编制笁作认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面編制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

（二）加强财务管理，认真学习政策

要加强单位财务管理健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为在费鼡报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度

（三）加强预算执行力度，以减少存量资金结转

   一是加快项目实施进度对已经明确项目的专项资金，要求各相关科室制订项目实施计划按程序办理项目的启动、招投标等手续；二是督促已完工的项目验收、办理审计结算等，完善财务报账手续加快资金支付，防止项目资金滞留