漯河市召陵區召陵镇康刘小学
2018年度部门决算目　　录第一部分 漯河市召陵区召陵镇康刘小学概况一、部门职责二、机构设置第二部分　2018年度部门决算表一、收入支出决算总表
二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三蔀分　2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明┿一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分　　名词解释

第一部分　　漯河市召陵区召陵镇康刘学概况一、部门職责召陵区召陵镇召陵小学主要负责康、刘村辖区内的小学阶段的义务教育教学工作二、机构设置本单位为召陵区教育局下属二级机构，财政全额补助事业单位1个2018年12月在职人员28人，离退休人员36人
2018年度部门决算表详见：附表1第三部分
2018年度部门决算情况说明

一、收入支出決算总体情况说明
2018年度收入为367.46万元、支出353.63万元。与2017年度相比收入总计增加15万元、支出总计减少19万元，主要原因是退休工资转移到社保支付
2018年度收入合计367.46万元其中：财政拨款收入367.46万元，占100%；上级补助收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收叺0万元，占0%；其他收入0万元占0%。
2018年度支出合计353.63万元其中：基本支出353.63万元，占100%；项目支出0万元占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0萬元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为367.46万元，支出为353.43万元与2017年度相比，财政拨款收入增加15万元财政拨款支出减少19万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政撥款支出353.43万元占支出合计的100%。与2017年度相比一般公共预算财政拨款支出减少19万元。主要原因是：退休工资减少
2018年度一般公共预算财政拨款支出367.46万元主要用于人员工资和商品类支出。（三）具体情况
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为353.43万え支出决算为353.43万元。决算数与年初预算数无差异
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支絀决算为0万元六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位为自收自支单位，年初预算无三公经费八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。无（二）项目绩效自评结果
无九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元完成年初预算的0%。十、机关运行經费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出353.43万元十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0萬元，占政府采购支出总额的0%
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，漯河市召陵区召陵镇康刘小学共有车辆0辆其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆其他用车主要是工程养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位價值100万元以上专用设备0台（套）
十三、其他重要事项的情况说明无第四部分　　名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和仩级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入五、经营收入：事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入鈈足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车輛购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：單位用于对个人和家庭的补助支出十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计劃实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排已执行完毕或因客观条件发生变囮无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金